Сумын 2023 оны төсвийн тодотгол
батлах тухай
Сумын 2023 оны төсвийн төсөл боловсруулсан тухай сумын Засаг даргын хийсэн мэдээллийг хэлэлцээд Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.9, 48 дугаар зүйлийн 48.1, Төсвийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.в1.2, Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль, Төв аймгийг Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны ээлжит бус 6 дугаар хуралдааны 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:
Нэг. Сумын 2023 оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:
/Мянган төгрөгөөр/
|
1. |
Сумын төсвийн орлого бүгд |
319,420.7 |
|
1.1. |
Татварын орлого |
238,544.2 |
|
1.1.1 |
Үйл ажиллагааны орлого |
9,000.0 |
|
1.1.2. |
Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос |
7,500.0 |
|
1.1.3 |
Хадгаламжийн хүүгийн орлого |
9,000.0 |
|
1.1.4. |
Бууны татвар |
650.0 |
|
1.1.5 |
Тэмдэгтийн хураамж |
2,400.0 |
|
1.1.6 |
Хог хаягдлын хураамж |
12,100.0 |
|
1.1.7 |
ҮХЭХ борлуулсны албан татвар |
1,500.0 |
|
1.1.8 |
ҮХЭХ албан татвар |
16,000.0 |
|
1.1.9 |
Ус ашигласны төлбөр |
1,000.0 |
|
1.1.10 |
ТТАМАТ |
300.0 |
|
1.1.11 |
Цалин хөлс ТАОАТ |
129,094.2 |
|
1.1.12 |
Малын тоо толгойн албан татвар |
50,000.0 |
|
1.2. |
Татварын бус орлого |
80,980.0 |
|
1.2.1 |
Хүү, торгуулийн орлого |
60,500.0 |
|
1.2.2 |
Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг ашигласны төлбөр /түрээс/ |
6,654.70 |
|
1.2.3 |
Газрын төлбөр |
22,000.0 |
|
1.2.4 |
Буцаан олголт |
-8,278.2 |
Хоёр. Сумын 2023 оны төсвийн жилд зарцуулах зарлагын нийт хэмжээг 1,379,217.3 мянган төгрөгөөр баталж, төсвийн ерөнхийлөн захирагч, тэдгээрийн харьяа байгууллагад дор, дурдсан төсөв зарцуулах эрх олгосугай.
/Мянган төгрөгөөр/
|
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга |
118,168.2 |
|
|
2.1.1. |
Урсгал зардлын дээд хэмжээ Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал |
112,668.2 |
|
2.1.2. |
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардал |
5,500.0 |
|
2.2. |
Засаг дарга |
|
|
2.2.1 |
Сум Засаг даргын Тамгын газар |
629,880.8 |
|
2.2.1.1 |
Урсгал зардлын дээд хэмжээ |
619,880.8 |
|
2.2.1.2 |
Засаг даргын нөөц хөрөнгө |
10,000.0 |
|
2.2.1.3 |
Орон нутгийн байгууллагын байр ашиглалтын тогтмол зардал |
381,899.7 |
|
2.2.1.4 |
Орон нутгийн өмчийн арчилгаа хамгаалалт засвар үйлчилгээний төлбөр |
16,900.0 |
|
2.2.1.3 |
Ерөнхий боловсролын сургууль |
|
|
|
Үүнээс: Урсгал зардлын дээд хэмжээ |
259,578.6 |
|
|
Орон нутгийн байгууллагын байр ашиглалтын тогтмол зардал |
257,578.6 |
|
|
Орон нутгийн өмчийн арчилгаа хамгаалалт засвар үйлчилгээний төлбөр |
2,000.0 |
|
2.2.1.4 |
Сургуулийн өмнөх боловсрол |
|
|
|
Үүнээс: Урсгал зардлын дээд хэмжээ |
54,762,1 |
|
|
Орон нутгийн байгууллагын байр ашиглалтын тогтмол зардал |
50,662.1 |
|
|
Орон нутгийн өмчийн арчилгаа хамгаалалт засвар үйлчилгээний төлбөр |
4,100.0 |
|
2.2.1.5 |
Соёлын төв |
|
|
|
Үүнээс: Урсгал зардлын дээд хэмжээ |
52,113,7 |
|
|
Орон нутгийн байгууллагын байр ашиглалтын тогтмол зардал |
49,613.7 |
|
|
Орон нутгийн өмчийн арчилгаа хамгаалалт засвар үйлчилгээний төлбөр |
2,500.0 |
|
2.2.1.6 |
Эрүүл мэндийн төв |
|
|
|
Үүнээс: Урсгал зардлын дээд хэмжээ |
32,345.3 |
|
|
Орон нутгийн байгууллагын байр ашиглалтын тогтмол зардал |
24,045.3 |
|
|
Орон нутгийн өмчийн арчилгаа хамгаалалт засвар үйлчилгээний төлбөр |
8,300.0 |
|
2.2.1.7 |
Хөрөнгийн зардлын дээд хэмжээ |
232,368.6 |
|
2.2.1.8 |
Үүнээс: |
- |
|
|
Тоног төхөөрөмж |
12,780.0 |
|
|
Их засвар |
67,507.0 |
|
|
Бусад хөрөнгө |
152,081.6 |
|
2.2.1.9 |
Орон нутгийн хөгжил сан |
232,368.6 |
Гурав. Сумын 2023 оны төсвийн санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг 1,379,217.3 мянган төгрөг буюу дор дурдсанаар баталсугай.
1.Сумын татварын болон татварын бус орлого 319,420.7 мянган төгрөг
2. Сумын төсөвт Аймгийн төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг 797,428.0 мянган төгрөг
3. Сумын төсөвт Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангаас сумын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг 141,381.6
4.Хандив тусламжийн орлого 15,000.0 мянган төгрөг,
5.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн шилжиж үлдэгдэл 25,987.0 мянган төгрөг.
6.Сумын төсвийн урьд оны үлдэгдэл 30,000.0 мянган төгрөг.
Дөрөв.”Сумын төсвийн захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоон хэмжээний үзүүлэлт” -ийг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.
Тав. “Сумын төсвийн шилжих үлдэгдлийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”-ыг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.
Зургаа. “Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2023 оны хуваарилалт”-ыг 3 дугаар хавсралтаар баталсугай.
Долоо. Сумын Хоршоо хөгжүүлэх сангийн 2023 оны орлого зарлагын нийт дүнг 100,500.0 мянган төгрөгөөр 4 дүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
Найм. Төрийн захиргааны албан хаагчдад олгох орон нутгийн нэмэгдлийг 2023 оны 01 дүгээр сараас 01-ний өдрөөс 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ныг хүртлэх хугацаанд 20 хувиар, 2023 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 50 хувиар тооцож олгосугай.
Найм. Сумын 2023 оны төсвийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор дараах арга хэмжээ авч ажиллахыг сумын Засаг дарга (С.Баярмаа)-д ДААЛГАХ нь:
8.1 Орон нутгийн болон улсын төсвийн байгууллагын төрийн захиргааны албан хаагчдад орон нутгийн нэмэгдэл олгох асуудлыг холбогдох хууль, тогтоомжид нийцүүлэн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнтэй уялдуулан ажиллах.
8.2 Төв суурин газрын өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл төвлөрсөн халаалтын аюулгүй байдал, нүүрс нөөцлөлт, сангийн шинэчлэл засварлалтад онцгойлон анхаарч, зохион. байгуулалтаар хангах.
8.3 Сумын хэмжээнд мал аж ахуйн өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл, аюулгүй нөөц бүрдүүлэх, болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх, учирсан хохирлыг арилгахад анхаарч ажиллах.
Ес: Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн 10 дугаар хуралдааны 01 дүгээр тогтоолын 1, 3 дугаар хавсралтыг хүчингүйд тооцсугай.
Арав. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Эдийн засаг, төсөв санхүү, хөгжлийн бодлогын хороонд даалгасугай.
ДАРГА Д.МӨНХБАТ
Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2023 оны 08 дугаар сарын 11-ны өдрийн
Ээлжит бус 13-р хуралдааны тогтоолын
1 дүгээр хавсралт
Сумын төсвийн захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоо хэмжээний үзүүлэлт
|
д/д |
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт
|
2023 оны зорилтот түвшин |
Зарцуулах төсөв /мян. төгрөг/ |
|
|
1. |
Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга |
|
118,168.2 |
|
|
1.1 |
Сумын ИТХ-ын төлөөлөгч, ажлын хэсгүүдэд үзүүлэх үйлчилгээ |
Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр |
112,668.2 |
|
|
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ: Сургалт сурталчилгааны нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу явагдаж үр дүнг бодитой тооцох |
Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр |
5,500.0 |
||
|
2. |
Сумын Засаг дарга |
|
629,880.8 |
|
|
2.1 |
Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын удирдлага |
Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр |
619,880.8 |
|
|
Орон нутгийн нөөц хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ |
Батлагдсан хуваарийн дагуу бүрэн олгосон байх |
10,000.0 |
||
|
Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээ |
Төлөвлөсөн арга хэмжээний хэрэгжилтээр |
12,100.0 |
||
|
3 |
2.2 |
Соёлын төв |
Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр |
52,113,7 |
|
4 |
2.3 |
Ерөнхий боловсролын сургууль |
Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр |
259,578.6 |
|
5 |
2.4 |
Сургуулийн өмнөх боловсрол |
Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр |
54,762,1 |
|
6 |
2.5 |
Эрүүл мэндийн төв |
Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр |
32,345.3 |
--ооОоo--
|
Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 08 дугаар сарын 11-ны өдрийн Ээлжит бус 13-р хуралдааны тогтоолын 2 дугаар хавсралт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сумын төсвийн шилжих үлдэгдлээр 2023 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт төсөл арга хэмжээний жагсаалт
--ооОоo--
Тогтоолын 3 дугаар хавсралт
“Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мян. төг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин чадал байршил |
Хэрэгжих хугацаа |
Төсөвт өртөг |
2023 онд санхүүжих дүн |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Эхлэх |
Дуусах |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Наадмын талбай |
2023 |
2023 |
6,000.0 |
6,000.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Явган хүний зам |
2023 |
2023 |
1,500.0 |
1,500.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Шилжих хөрөнгө оруулалтын дүн |
2023 |
2023 |
7,500.0 |
7,500.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Нийтийн орон сууцны хорооллын орцны тохижилт |
2023 |
2023 |
18,487.0 |
18,487.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Шилжих үлдэгдлийн дүн |
2023 |
2023 |
18,487.0 |
18,487.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Зөөврийн багийн төв |
2023 |
2023 |
20,000.0 |
20,000.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Хорооллын айл өрхөд хог ангилан ялгах сав |
2023 |
2023 |
20,000.0 |
20,000.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Соёлын төвийн угсардаг тайз |
2023 |
2023 |
25,300.0 |
25,300.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Цомцог гэр тохижолт засвар |
2023 |
2023 |
3.000,0 |
3.000,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Соёлын төв тайзны хөшиг |
2023 |
2023 |
4.000,0 |
4.000,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Бөхийн дэвжээ |
2023 |
2023 |
10.000,0 |
10.000,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Халуун усны засвар |
2023 |
2023 |
2.000,0 |
2.000,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Нарлаг хороолол цахилгааны зураг төсөв |
2023 |
2023 |
10.000,0 |
10.000,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Камержуулалт |
2023 |
2023 |
4.208,3 |
4.208,6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Замын тэмдэг тэмдэглэгээ |
2023 |
2023 |
4.000,0 |
4.000,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Сумын төвийн ундны усны чанар сайжруулах |
2023 |
2023 |
38,173.0 |
38,173.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ОНХ сангийн санхүүжилтийн дүн |
2023 |
2023 |
141.381,6 |
141.381,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Цагдаагийн албан хаагчдын тоног төхөөрөмж шинэчлэх |
2023 |
2023 |
8,780.0 |
8,780.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
ЕБС цахим танхим |
2023 |
2023 |
2,520.0 |
2,520.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Стандартад нийцсэн монгол хэл бичгийн кабинет |
2023 |
2023 |
4,000,0 |
4,000,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Нийгмийн хариуцлагын гэрээний дагуу санхүүжилт |
2023 |
2023 |
15,000.0 |
15,000.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Цавхангай хороолол цахим худаг |
2023 |
2023 |
10,000.0 |
10,000.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Мал угаалгын ванн |
2023 |
2023 |
23,000.0 |
23,000.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Оготно устгал |
2023 |
2023 |
2,000.0 |
2,000.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Бэлчээр хамгаалах бүлгүүд хашаажуулах |
2023 |
2023 |
15,000.0 |
15,000.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Малын тоо толгойн албан татварын дүн |
2023 |
2023 |
50,000.0 |
50,000.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
НИЙТ ДҮН |
|
|
232.381,6 |
232.381,6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
--ооОоo