Д/д

Байгууллага, орлогын нэр төрөл

Орлогын дүн /мянган төгрөг/

1.1.

Сумын төсвийн татварын орлого 

290946.9

1.1.1.

Үйл ажиллагааны орлого

1000.0

1.1.2.

/Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 8.1.1-д заасан орлогод ногдох албан татвараас бусад хувь хүний орлогын албан татвар/ Суутган-2

500.0

1.1.3.

Хадгаламжийн хүүгийн орлого

8000.0

1.1.4.

ҮХЭХ борлуулсны албан татвар

1000.0

1.1.5.

бууны албан татвар

650.0

1.1.6.

улсын тэмдэгтийн хураамж

2500.0

1.1.7.

агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамж

1.1.8.

байгалийн ургамал ашигласны төлбөр

1.1.9.

ойгоос хэрэглээний мод түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөр

1.1.10.

түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр

1.1.11.

хүн амын хэрэглээний зориулалтаар ус, рашаан ашигласны төлбөр

1.1.12.

орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил, үйлчилгээ хувиараа эрхлэгч хувь хүний орлогын албан татвар

1.1.13.

нохойны албан татвар

1.1.14.

хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж

12100.0

1.1.15.

Газрын төлбөрийн орлого

14142.3

1.1.16

ҮХЭХ-ийн албан татвар

5300.0

1.1.17

Цалин хөлс ТАОАТ

205754.6

1.1.18

Малын тоо толгойн албан татвар

40000.0

1.2.

Сумын төсвийн татварын бус орлого 

162800.0

1.2.1

Орон нутгийн өмчит болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн орон нутгийн өмчид ногдох хувьцааны ногдол ашиг

1.2.2

Түрээсийн орлого

2300.0

1.2.3

Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

1.2.4

Хүү, торгуулийн орлого

160500.0

1.2.5

Нэр заагдаагүй орлого

Нийт дүн

453746.9

д/д

Төсвийн захирагч

Зардлын дүн /мянган төгрөг/

3.1.

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга

      урсгал зардал

       хөрөнгийн зардал

151265.0

                                  3.1.1.

Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга

     урсгал зардал,  үүнээс: (нутгийн өөрөө удирдах ёсны    

                                     байгууллага)

151265.0

                 Хөтөлбөр 1: (үндсэн үйл ажиллагааны зардал)

135155.0

                  Хөтөлбөр2: ( мэдээлэл сурталчилгааны зардал)

                 Хөтөлбөр 3: (ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал дэмжлэгийн зардал)

1700.0

                 Хөтөлбөр 4: (Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээ)

8910.0

                 Хөтөлбөр 5: (гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх)

5500.0

3.2.

  Засаг дарга

       Урсгал зардал

       Хөрөнгийн зардал

942678.2

3.2.1.

Засаг даргын Тамгын газар

       урсгал зардал

920178.2

Засаг даргын Тамгын газар

       урсгал зардал,  үүнээс: (орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын     удирдлага)

920178.2

                 Хөтөлбөр 1: (Үндсэн үйл ажиллагааны зардал)

747215.5

                 Хөтөлбөр 2: (Гэрээгээр гүйцэтгэх ажил үйлчилгээний зардал)

11643.7

                 Хөтөлбөр 3 (Баг хорооны үйл ажиллагааны зардал)

77609.0

                 Хөтөлбөр 4: (ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал дэмжлэгийн зардал)

21610.0

Хөтөлбөр 5: (Төсөл хөтөлбөр арга хэмжээий зардал)

Хөтөлбөр 6: (орон нутгийн нөөц сан)

25000.0

Хөтөлбөр 7: (Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх зардал)

12100.0

Хөтөлбөр 8: (Баяр наадмын зардал)

25000.0

Хөтөлбөр 9: (Урьд оны шилжих үлдэгдэл)

Хөтөлбөр 10:  (Хотын дотох ногоон байгууламжийн үйлчилгээ)

Хөтөлбөр 11:  (Хур хог хаягдал, орчны бохирдлыг устгах, цэвэрлэх үйлчилгээ)

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.3

 Засаг даргын шууд харьяаны байгууллага: ЕБСургуулийн тогтмол зардал,  үүнээс:

Хөтөлбөр 1: Тогтмол зардлаас санхүүжих дүн

260488.2

Засаг даргын шууд харьяаны байгууллага: СӨБоловсролын тогтмол зардал,  үүнээс:

Хөтөлбөр 2: Тогтмол зардлаас санхүүжих дүн

52888.3

Засаг даргын шууд харьяаны байгууллага: Соёлын төв             зардал,  үүнээс:

Хөтөлбөр 2: Тогтмол зардлаас санхүүжих дүн

57711.7

Засаг даргын шууд харьяаны байгууллага: Эрүүл мэндийн төв тогтмол зардал,  үүнээс:

Хөтөлбөр 2: Тогтмол зардлаас санхүүжих дүн

38123.7

 Орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжих,  үүнээс:

Хөтөлбөр 1: Орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжих дүн

241673.8

3.3.1

 Орон нутгийн хөгжлийн сангаас олгох орлогын шилжүүлэг,  үүнээс:

Хөтөлбөр 1: Орон нутгийн хөгжлийн сангаас олгох орлогын шилжүүлэг

180514.3

3.3.2

Хөтөлбөр 2: (Урьд оны шилжих үлдэгдэл)

21159.5

3.3.3

Хөтөлбөр 3: Малын тоо толгойн албан татвар

40000.0

д/д

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт

2024 оны зорилтот түвшин

Зарцуулах төсөв

/мян. төгрөг/

1.

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга

151265.0

1.1

Сумын ИТХ-ын төлөөлөгч,  ажлын хэсгүүдэд үзүүлэх үйлчилгээ

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр

145765.0

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ: Сургалт сурталчилгааны нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу явагдаж үр дүнг бодитой тооцох

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр

5500.0

2.

Сумын  Засаг дарга

942678.2

2.1

Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын удирдлага

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр

905578.2

Орон нутгийн нөөц хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Батлагдсан хуваарийн дагуу бүрэн олгосон байх

25000.0

Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээ

Төлөвлөсөн арга хэмжээний хэрэгжилтээр

12100.0

3

2.2

Соёлын төв

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр

58711.7

4

2.3

Ерөнхий боловсролын сургууль

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр

259488.2

5

2.4

Сургуулийн өмнөх боловсрол

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр

52888.3

6

2.5

Эрүүл мэндийн төв

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр

38123.7